完成付款报销申请的审核，及时处理应付款流程、会计关账、客户询证等相关工作，确保按公司规章及时付款
熟悉付款相关流程(供应商管理，付款周期，相关凭证管理，发票管理等);
及时配合业务部门，进行付款情况的查询;
付款凭证及时归档整理;
按时更新银行流水，及相关报表;
其他临时性工作安排;
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